Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7608407643 |
Číslo faktúry: | FD /0324/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Slovak TELECOM |
Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.09.2016 |
Dátum vystavenia: | 22.09.2016 |
Dátum splatnosti: | 10.10.2016 |
Dátum úhrady: | 05.10.2016 |
Súbor: | FD_0324_16 |
Zverejnené: | 25.10.2016 |