Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70360826 |
Číslo faktúry: | FD /0319/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Nábrežie Oravy 627,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 31609911 |
Predmet: | vývoz VOK |
Fakturovaná suma s DPH: | 243,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.09.2016 |
Dátum vystavenia: | 16.09.2016 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2016 |
Dátum úhrady: | 03.10.2016 |
Súbor: | FD_0319_16 |
Zverejnené: | 25.10.2016 |