Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7607443190 |
Číslo faktúry: | FD /0287/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Slovak TELECOM |
Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 92,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 22.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 09.09.2016 |
Dátum úhrady: | 06.09.2016 |
Súbor: | FD_0287_16 |
Zverejnené: | 20.09.2016 |