Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7605517939 |
Číslo faktúry: | FD /0201/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Dlhá nad Oravou |
Dodávateľ: | Slovak TELECOM |
Adresa: | Bajkalská 28,81728 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobily |
Fakturovaná suma s DPH: | 88,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 22.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 11.07.2016 |
Dátum úhrady: | 11.07.2016 |
Súbor: | FD_0201_16 |
Zverejnené: | 10.08.2016 |